目录

第一部分best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去综合交通运行指挥中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出决算情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去综合交通运行指挥中心概况

一、部门主要职能

（一）主要承担协助做好组织智慧交通规划编制和实施、交通运输运行动态监测、数据采集、决策分析、公众出行信息服务和交通应急协调、行业网络安全服务保障等职责

（二）负责市局交通信息化建设管理和技术服务，省市视频会议系统管理、交通网站信息发布、中心城区出租车运行监控和交通运输行业24小时的服务监督、投诉、建议的电话受理、转办、回复以及交通应急值班值守等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计924.09万元，其中年初结转和结余10万元，较2020年增加293.84万元，增长46.62%；本年收入合计914.09万元，较2020年增加283.84万元，增长45.04%，主要原因是：增加了智慧交通项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入743.93万元，占81.38%；事业收入170.16万元，占18.62%。经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计924.09万元，其中本年支出合计924.09万元，较2020年增加293.84万元，增长46.62%，主要原因是：增加了智慧交通项目；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余和结转。

本年支出的具体构成为：基本支出545.68万元，占59.05%；项目支出378.41万元，占40.95%。经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为753.93万元，决算数为753.93万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为62.13万元，决算数为62.13万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年财政拨款预算全部支出完成。

（二）卫生健康支出年初预算数为45.10万元，决算数为45.10万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年财政拨款预算全部支出完成。

（三）交通运输支出年初预算数为628.53万元，决算数为628.53万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年财政拨款预算全部支出完成。

（四）住房保障支出年初预算为18.17万元，决算数为18.17万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年财政拨款预算全部支出完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出493.52万元，其中：

（一）工资福利支出424.09万元，较2020年增加112.92万元，增加36.29%，主要原因是：人员增加，各项费用也相应增加。

（二）商品和服务支出26.28万元，较2020年增加1.07万元，增长4.24%，主要原因是：人员增加，会议室设施陈旧改造维护。

（三）对个人和家庭补助支出43.15万元，较2020年增加43.15万元，增长100%，主要原因是：退休职工人员增加，费用也增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度及2020年度均无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为10.71万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度和2020年度均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及2020年度均无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.61万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及2020年度均无公务用车运行维护费支出，公车改革后单位无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.8万元。授予中小企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金155.28万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“交通信息监控平台运维经费”项目绩效自评结果。

“交通信息监控平台运维经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为200万元，执行数为155.28万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：

1、产出情况：在规定的时间内保质保量的完成了年度指标，完成工单数量为28907单，人工接通率95.22%、信息咨询类即时答复率为99.98%、平均等待时长21.92秒。并保证资金的有效使用，推进了赣南苏区交通运输信息化事业振兴发展。

2、效益情况：限时办结率98.19%、抽查回复率46.57%、工单准确率86.77%、人工统计报送100%。基本上实现了经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。

3、满意度：即时答复满意率98.56%、抽查回访满意率100%，并通过问卷调查方式对社会公众服务对象满意度进行调查，实际发放调查问卷15份，实际收回调查问卷15份，社会满意度调查结果为满意度100%。未发现相关部门、群众对评价项目的投诉，公众投诉率为0%。

详情请见《交通信息监控平台运维经费的绩效自评表》

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

交通信息监控平台运维经费项目支出绩效自评表