第一部分  单位概况

 

一、主要职责

（一）负责组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策、组织编制全市综合交通运输体系中长期发展规划，承担综合交通运输体系的规划衔接工作。

（二）负责全市公路、水路交通基础设施建设程序的审查以及工程招投标、工程进度、造价控制、施工组织协调等工作。

（三）负责普通公路建设养护计划编制下达并监督设施，负责普通公路安全监督管理，组织排查和整治公路安全隐患，完善交通普通公路安全设施、标志标线。

（四）负责全市道路运输、水路运输、城市客运、机动驾驶员培训、机动车维修行业管理，指导和协调全市民航事业发展。负责组织、协调全市交通战备工作，编制及实施全市交通战时保障方案。

二、机构设置及人员情况

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输局内设处室10个，分别为：党政办公室、组织人事科、运输科、规划统计科、财务审计科、政策法规科、基本建设监管科、公路管理科、安全监督科、交通战备科。编制人数小计31人，其中：行政编制人数31人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数37人，其中：在职人数小计37人，行政在职人数37人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计2人，退休人数小计39人。

 

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输局收入预算总额为2413.37万元,较上年预算安排减少1017.09万元,主要原因为单位其他收入实有资金额度减少,上年度资金结转结余减少。其中：财政拨款收入1295.42万元，较上年预算安排增加119.60万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入117.95万元，较上年预算安排增加117.95万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入1000万元，较上年预算安排减少841.05万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少413.59万元。

(二)支出预算情况

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输局支出预算总额为2413.37万元,较上年预算安排减少1017.09万元,主要原因单位其他收入实有资金额度减少，上年度资金结转结余减少。

按支出项目类别划分：基本支出920.42万元，较上年预算安排增加9.59万元，其中：工资福利支出775.16万元、商品和服务支出106.14万元、对个人和家庭的补助支出39.12万元、资本性支出0万元；项目支出1492.95万元，较上年预算安排减少1026.68万元，其中：商品和服务支出492.95万元、资本性支出0万元，其他支出1000万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出123万元，较上年预算安排增加39.31万元；卫生健康支出104.82万元，较上年预算安排增加21.24万元；交通运输支出1123.63万元，较上年预算安排减少210.2万元；住房保障支出61.92万元，较上年预算安排增加24.95万元；国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排减少51.34万元；其他支出1000万元，较上年预算安排减少841.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出775.16万元，较上年预算安排增加17.35万元；商品和服务支出599.09万元，较上年预算安排减少142.11万元；对个人和家庭的补助39.12万元，较上年预算安排减少51.28万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他支出1000万元，较上年预算安排减少841.05万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输局财政拨款支出预算总额为1295.42万元，较上年预算安排增加119.6万元,主要原因为工资晋级进档，人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出123万元，较上年预算安排增加39.31万元；卫生健康支出104.82万元，较上年预算安排增加21.24万元；交通运输支出1005.68万元，较上年预算安排增加34.10万元；住房保障支出61.92万元，较上年预算安排增加24.95万元。

按支出项目类别划分：基本支出920.42万元，较上年预算安排增加392.35万元，其中：工资福利支出775.16万元，商品和服务支出106.14万元，对个人和家庭的补助39.12万元；项目支出375万元，较上年预算安排减少158.8万元，其中：商品和服务支出375万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算106.14万元，比2022年预算减少7.81万元，下降6.85%，主要原因为：单位树立过“紧日子”意识，厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额289.77万元,其中:货物预算106.82万元, 工程预算0万元, 服务预算182.95万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化道路运输从业资格报名考试专项资金项目、交通运输事业专项经费项目、市级治超平台运维、各项代付费用及管理费等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输局预算安排项目4个，项目预算金额合计1492.95万元，其中：道路运输从业资格报名考试专项资金项目75万元、交通运输事业专项经费项目300万元、市级治超平台运维、各项代付费用及管理费项目117.95万元，其他收入实有资金项目1000万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：市级治超平台运维、各项代付费用及管理费项目情况说明

⑴项目概述：本项目主要针对best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去治超系统市级运维服务。市级治超平台每年的治理及运维费，全市 88个不停车检测点前端数据送到市级平台运维费。

⑵立项依据：《江西省人民政府办公厅关于实施“三大攻坚行动、三大提升工程”推动全省交通运输高质量发展胡意见》赣府厅发〔2020〕1 号、《江西省财政厅关于印发江西省交通运输领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案》赣财建〔2020〕44 号文件

⑶实施主体：best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输局。

⑷实施方案：市级治超平台每年的治理及运维费，全市 88个不停车检测点前端数据送到市级平台运维费。

⑸实施周期：1年。

⑹本年度预算安排：117.95万元。

⑺绩效目标：全市前端点位运行正常，  数据真实有效。为治超工作提供信息技术保障，有效管理治超数据及不停车检测点的正常运行，保障运营技术成本在合理范围，确保全市治超工作取得成效。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输局"三公"经费财政拨款安排38万元，其中：

因公出国费4.9万元,比上年减0.1万元，主要原因是：出国安排计划减少。

公务接待费33.1万元,比上年减0.1万元，主要原因是：单位树立过“紧日子”意识，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：1.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2.公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费.

(三)住房保障支出：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）交通运输支出：其他公路水路运输支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出、项目支出。

（五）国有资本经营预算支出：解决历史遗留问题及改革成本支出反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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