第一部分单位概况

一、主要职责

best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队在市交通运输局的领导和管理下，集中整合了best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去公路路政、道路路政、水路运政、港口运政、地方海事（船舶检验）、交通建设工程质量安全监督管理、渔船检验和监督管理等执法七大门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，以交通运输局的名义统一行使市本级和章贡区、赣县区、南康区、赣州经济技术开发区、赣州蓉江新区范围内的执法职能。

二、机构设置及人员情况

best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队为市交通运输局下属公益一类财政全额拨款事业单位，内设8个机关科室，分别为综合科、财务装备科、人事教育科、案件审理科、公路路政执法科、道路运输执法科、水路运输执法科、船舶检验科；下设24个分支机构（执法大队、超限超载车辆检查站），分别为best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队章贡大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队南康大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队赣县大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队赣州经济技术开发区大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队赣州蓉江新区大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队国省道路政执法一大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队国省道路政执法二大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队国省道路政执法三大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队国省道路政执法四大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队国省道路政执法五大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队国省道路政执法六大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队国省道路政执法七大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队国省道路政执法八大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队海事执法一大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队海事执法二大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队海事执法三大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队海事执法四大队、best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队海事执法五大队、交通工程质量监督执法大队、江西省人民政府赣定高速公路超限超载车辆检查站、江西省人民政府大余超限超载车辆检查站、江西省人民政府龙南超限超载车辆检查站、江西省人民政府瑞金超限超载车辆检查站、江西省人民政府寻乌超限超载车辆检查站。支队全部补助事业编制人数495人，实有在职人数小计456人,退休人数小计42人,共498人。

第二部分2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队收入预算总额为9002.47万元,较上年预算安排减少245.06万元,主要原因为预计2023年实有资金收入减少。其中：财政拨款收入7502.47万元，较上年预算安排增加763.01万元；其他收入1500万元，较上年预算安排减少829.01万元。

(二)支出预算情况

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队支出预算总额为9002.47万元,较上年预算安排减少245.06万元,主要原因为预计2023年其他支出项目减少。

按支出项目类别划分：基本支出5032.47万元，较上年预算安排减少312.66万元，其中：工资福利支出4417.62万元、商品和服务支出364.40万元、对个人和家庭的补助8.11万元、资本性支出242.34万元；项目支出3970万元，较上年预算安排减少67.6万元，其中：交通运输支出2470万元、其他支出1500万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出498.25万元，卫生健康支出379.92万元，交通运输支出6283.53万元住房保障支出340.76万元，其他支出1500万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4417.62万元，较上年预算安排减少240.99万元；商品和服务支出364.40万元，较上年预算安排减少244.24万元；对个人和家庭的补助8.11万元，较上年预算安排增加4.99万元；资本性支出242.34万元，较上年预算安排增加242.34万元，项目支出2470万元，较上年预算安排增加896.6万元，其中：交通运输支出2470万元、其他支出1500万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队财政拨款支出预算总额为7502.47万元，较上年预算安排增加763.01万元,主要原因为项目经费中的四基四化专项经费较去年增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出498.25万元，较上年预算安排增加13万元；卫生健康支出379.92万元，较上年预算安排减少26.7万元；交通运输支出6283.53万元，较上年预算安排增加799.91万元；住房保障支出340.76万元，较上年预算安排减少23.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出5032.47万元，较上年预算安排减少237.89万元，其中：工资福利支出4417.62万元，商品和服务支出364.40万元，对个人和家庭的补助8.11万元；资本性支出242.34万元；项目支出2470万元，较上年预算安排增加896.6万元，其中：商品和服务支出2470万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额1382万元,其中:货物预算897万元,工程预算0万元,服务预算485万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆32辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数32辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台

（九）预算绩效管理情况说明

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化执法专项经费项目、四基四化专项经费项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队预算安排项目2个，项目预算金额合计2470万元，其中：执法专项经费项目470万元，四基四化专项经费项目2000万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：项目情况说明

1.交通综合执法专项经费

（1）项目概述

该项目设立目的是为保障各项交通运输综合执法工作正常开展，主要用于支付聘用人员工资、执法车辆、执法船艇的运行维护费、车辆的租赁费（现租赁车辆18辆）、治超、路政、海事、质监、运政等专项业务经费。

（2）实施主体

实施主体为best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队。

（3）实施周期

实施周期为1年，为2023年1月1日至2023年12月31日。

（4）年度预算安排

交通综合执法专项经费2023年预算安排为470万元

（5）绩效目标

2023年绩效目标为：增强执法力量，提升执法工作效率；保证执法装备的正常运转；弥补执法车辆不足的现状，保证执法工作顺利开展；超限超载得到有力治理；公路安全水平得到提升；支队办公场所得到规范化建设；保障水上交通生命财产安全，维护水上交通通航秩序，保障通航安全；确保全市交通工程建设质量；进一步规范道路运输市场；执法人员再教育实现常态化，提升综合素质；交通运输法律法规进一步普及；提高基层党支部“三化”建设水平。

2.“四基四化”建设专项经费

（1）项目概述

根据全省交通运输执法基层单位“四基四化”建设试点工作方案相关要求，力争用3年时间，实现基层单位“四基四化”建设全覆盖。建设内容包括基础和提升两部分构成，基础部分包括设施标准、装备标准、制度标准和形象设计。提升部分包括队伍标准、履职标准、业务标准、管理标准等。

（2）立项依据

立项依据：江西省交通运输综合行政执法监督管理局关于印发全省交通运输执法基层单位“四基四化”建设试点工作方案的通知》赣交执法办字〔2021〕8号、《江西省交通运输综合行政执法监督管理局关于印发全省交通运输执法系统基层执法单位“四基四化”建设标准的通知》赣交执法办字〔2022〕7号、《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》（JT/T1402-2022)。

（3）实施主体

实施主体为best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队。

（4）实施方案

建设工作由基础和提升两部分构成，基础部分包括设施标准、装备标准、制度标准和形象设计。提升部分包括队伍标准、履职标准、业务标准、管理标准等。

（5）实施周期

实施周期为3年，为2022年1月1日至2024年12月31日

（6）年度预算安排

“四基四化”建设专项经费2023年预算安排为2000万元。

（7）绩效目标

2023年绩效目标为：高质量完成“四基四化”建设任务，全面实现基层单位人员结构明显优化，队伍素质明显提升，装备及信息化水平明显提高，规范化管理明显加强，整体形象明显改观，执法能力明显增强，服务水平明显提高。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队"三公"经费财政拨款安排196.80万元，其中：

因公出国费0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费91.20万元,比上年减少4.8万元，主要原因是：较去年下调五个百分点。

公务用车运行维护费105.60万元,比上年增42.9万元，主要原因是：现有车辆较去年增加13辆特种专业技术用车，现有车辆32辆。

公务用车购置费0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位医疗：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去交通运输综合行政执法支队2023年单位预算公开表